準備供檢查用的文件
下面是檢查員在檢查時可能會審查的一些文件清單。文件清單是根據(jù)標準制造的。許多工廠發(fā)現(xiàn)，提前收集、打印、裝訂這些文件或收集成電子版本集中存放會帶來便利。
1.操作方法和人員操作規(guī)范
?拒收貨物／接收干貨
貨物拒收記錄
存放條件
有特殊處理要求的包裝材料管理程序
針對有特殊處理要求的包裝材料的操作失敗和糾正措施的記錄
退回產品的放行記錄
原材料存貨／成品存貨
存放期超過四周的易滋生蟲害的原材料的檢查流程
托板
檢查存放在外部的托板
散裝原料處理
密封條/鉛封驗證記錄
罐車清洗標簽/裝車前驗證記錄
?加工助劑
可用于食品加工的許可文件
原材料轉移
原材料轉移和處理流程
散裝原料篩選
篩網每周檢查記錄
每日篩出物檢查日志、發(fā)現(xiàn)物和糾正措施的記錄
散裝液體原料
過濾器檢查、發(fā)現(xiàn)物和糾正措施的記錄
異物控制裝置
運行、監(jiān)控和測試異物控制裝置的流程
測試記錄、糾正措施和異物控制裝置流程
產品被剔除時的調查和糾正措施記錄
溫度敏感材料
溫度監(jiān)控記錄
交叉污染預防
過敏原接觸評估
成品運輸
分銷記錄
運輸車輛檢查記錄
安全密封或掛鎖記錄
?個人物品和珠寶飾物控制
人員操作規(guī)范
人員操作規(guī)范的例外情況
?健康狀況
人員健康卡
血液／體液政策／流程
測試含金屬片創(chuàng)可貼或其它可探測的保護設施的文件
?玻璃容器破損
處理玻璃容器破損的程序
隨后提供記錄玻璃容器破損程序的記錄
?蠟、膠粘劑、密封膠和油墨
冷水浴大腸菌群檢測記錄
消泡劑食品級證明文件
2.食品安全維護
?玻璃、易碎塑料和陶瓷品控制程序
?玻璃、易碎塑料和陶瓷品控制程序
?空氣補給裝置
風扇、鼓風機、過濾器、氣柜和氣室的預防性維護程序表
過濾網可濾除50微米以上的粒子（功效4MERV）證明文件
潤滑油
食品級潤滑油的證明
臨時性維修材料
臨時修理流程
工作通知單和維修要求
?壓縮空氣
微米級壓縮空氣過濾器（5微米）
與產品接觸氣體的純度/過濾網證明文件
3.清潔操作規(guī)范
?與食品接觸的清潔劑和消毒殺菌劑
清潔劑和消毒殺菌劑的食品接觸的許可證明文件
化學清潔劑濃度測試記錄
化學品濃度測試核準程序
?設備和工具
顏色代碼或其它分類方式的文件記錄
叉車／托板叉車機的清潔
?每日（日常）清潔
日常清潔任務分配記錄和程序表
?產品區(qū)清潔
定期清潔任務分配記錄和程序表
4.綜合蟲害管理
?綜合蟲害管理(IPM)程序
綜合蟲害管理程序
經過培訓的內部員工或外部承包商的書面責任書
?企業(yè)評估
每年對企業(yè)進行評估的記錄
糾正措施記錄
?其它指導方針
其它指導方針的批準或證明
?簽署合同
簽署的合同需包括《AIB國際統(tǒng)一標準》4.4.1.1中的要求
?證書與資格
任何蟲害防治服務提供人的證明書或注冊文件的復印件
蟲害防治公司營業(yè)執(zhí)照的復印件
保險憑證的復印件
實施人接受下列培訓的證明記錄：
?《良好操作規(guī)范》
食品工廠的綜合蟲害管理程序
經過認證機構考試獲得的資格證明
?殺蟲劑記錄
殺蟲劑化學品安全數(shù)據(jù)表和標簽記錄
?殺蟲劑使用記錄
《AIB國際統(tǒng)一標準》4.7.1.1中要求的殺蟲劑使用記錄
所使用殺蟲劑的批號和使用人的資格證書或注冊號記錄（如適用）
?殺蟲劑控制
殺蟲劑庫存清單
?趨勢分析
蟲害防治活動相關的記錄
目前的蟲害活動水平的服務記錄
蟲害觀測日志
蟲害觀測日志的季度審查書面報告
糾正措施記錄
?監(jiān)控裝置記錄
確定監(jiān)控裝置安裝具體位置的企業(yè)調查信息表
列出所有在嚙齒類動物和昆蟲控制中使用的所有蟲害監(jiān)控裝置位置的位置
列出臨時放置的蟲害監(jiān)控裝置臨時位置的其它地圖
所有蟲害監(jiān)控裝置的服務記錄
昆蟲誘捕燈
昆蟲誘捕燈的服務記錄
昆蟲誘捕燈中捕獲的昆蟲種類記錄
信息素監(jiān)控裝置
信息素監(jiān)控裝置中捕獲的昆蟲種類的記錄
5.健全的前提方案與食品安全程序
?書面政策
一份承諾生產安全和合法產品的、簽署過的書面政策聲明
責任
現(xiàn)行的組織機構圖
保持前提方案與食品安全程序更新和準確的流程
滿足法律法規(guī)要求的書面程序
書面程序
職責描述
候備人員／付手
培訓和教育
建立和開展對前提方案與食品安全程序的培訓
所有人員的培訓記錄
應制定技能要求的培訓標準，以確定參加培訓的人員對培訓內容的理解
自我檢查
自我檢查結果和糾正措施
書面程序審核
審核結果和糾正措施
顧客的投訴程序
顧客的投訴程序
投訴信息迅速通知的流程
化學品控制程序
化學品控制程序
包括《AIB國際統(tǒng)一標準》中5.9.1.2要求的流程
微生物控制程序
微生物控制程序（若適用）
實驗室分析和／或環(huán)境抽樣結果記錄
委托實驗室認可
致病菌檢測產品扣留/放行記錄
致病菌檢測陽性產品的再加工和銷毀記錄
過敏原控制程序
過敏原控制程序
包括《AIB國際統(tǒng)一標準》中的5.11.1.2要求的流程
程序更新記錄
展示符合要求和糾正措施的記錄
玻璃、易碎塑料和陶瓷品控制程序
玻璃、易碎塑料和陶瓷品控制程序
提到與個人物品相關的必不可少的玻璃、易碎塑料和陶瓷品的聲明
玻璃、易碎塑料和陶瓷品破損的處理流程
必不可少的玻璃、易碎塑料和陶瓷品的清單
定期檢查清單
清潔程序
清潔程序
總清潔程序表
日常清潔程序表
所有設備、建筑和地面的清潔流程
預防性維護程序
預防性維護程序
工作通知單系統(tǒng)
流程如下：
維護后清潔
生產、衛(wèi)生、和／或質量保證人員的通知
工具和零件的整理
評價和驗收
是否符合要求的記錄
?接收程序
接收程序
牽引拖車、卡車或鐵軌設備控制流程
散裝原材料運輸流程
拼箱貨車處理流程
檢查結果記錄
法規(guī)事務和應對檢查程序
法規(guī)事務和應對檢查程序
?食品防衛(wèi)程序
脆弱性評估
食品防衛(wèi)程序
?可追溯性程序
可追溯性程序
原材料、返工原料、半成品、成品、加工助劑、食品接觸包裝材料等的批號記錄
成品編碼記錄
?食品召回／撤回程序
食品召回／撤回程序
特定批號產品一級分銷點的分銷記錄
召回程序演練記錄
?不合格品控制程序
不合格品控制程序
不合格品調查、糾正措施、處理和處置的流程
召回處置記錄
受損的或被破壞的原材料記錄及庫存調整
?供應商審核程序
供應商審核程序
供應商審核程序流程
供應商績效監(jiān)控記錄
供應商績效監(jiān)控的方式和頻率的記錄
外部供應商驗證和進口要求記錄
?規(guī)格書程序
原材料、包裝材料、加工助劑、半成品和成品的書面規(guī)格
?保證書或證明書
保證書或證明書
?HACCP程序
HACCP要求的書面前提方案
一份簽署過的HACCP程序
成品特性簡介
工藝流程圖
危害分析
關鍵控制點監(jiān)控記錄
HACCP計劃
培訓記錄
HACCP程序的年審記錄
?放行程序
放行程序
程序所要求的放行記錄
?設計標準
?建筑維修或改造的設計標準
?水質
回流預防裝置定期檢查記錄
水樣測試結果或可飲用性證明
批準鍋爐除垢劑可與食品接觸的許可證明
虹吸和倒流預防裝置的預防性維護程序表
檢測要求
確定檢測程序
檢測記錄
下面是檢查員在檢查時可能會審查的一些文件清單。文件清單是根據(jù)標準制造的。許多工廠發(fā)現(xiàn)，提前收集、打印、裝訂這些文件或收集成電子版本集中存放會帶來便利。
1.操作方法和人員操作規(guī)范
?拒收貨物／接收干貨
貨物拒收記錄
存放條件
有特殊處理要求的包裝材料管理程序
針對有特殊處理要求的包裝材料的操作失敗和糾正措施的記錄
退回產品的放行記錄
原材料存貨／成品存貨
存放期超過四周的易滋生蟲害的原材料的檢查流程
托板
檢查存放在外部的托板
散裝原料處理
密封條/鉛封驗證記錄
罐車清洗標簽/裝車前驗證記錄
?加工助劑
可用于食品加工的許可文件
原材料轉移
原材料轉移和處理流程
散裝原料篩選
篩網每周檢查記錄
每日篩出物檢查日志、發(fā)現(xiàn)物和糾正措施的記錄
散裝液體原料
過濾器檢查、發(fā)現(xiàn)物和糾正措施的記錄
異物控制裝置
運行、監(jiān)控和測試異物控制裝置的流程
測試記錄、糾正措施和異物控制裝置流程
產品被剔除時的調查和糾正措施記錄
溫度敏感材料
溫度監(jiān)控記錄
交叉污染預防
過敏原接觸評估
成品運輸
分銷記錄
運輸車輛檢查記錄
安全密封或掛鎖記錄
?個人物品和珠寶飾物控制
人員操作規(guī)范
人員操作規(guī)范的例外情況
?健康狀況
人員健康卡
血液／體液政策／流程
測試含金屬片創(chuàng)可貼或其它可探測的保護設施的文件
?玻璃容器破損
處理玻璃容器破損的程序
隨后提供記錄玻璃容器破損程序的記錄
?蠟、膠粘劑、密封膠和油墨
冷水浴大腸菌群檢測記錄
消泡劑食品級證明文件
2.食品安全維護
?玻璃、易碎塑料和陶瓷品控制程序
?玻璃、易碎塑料和陶瓷品控制程序
?空氣補給裝置
風扇、鼓風機、過濾器、氣柜和氣室的預防性維護程序表
過濾網可濾除50微米以上的粒子（功效4MERV）證明文件
潤滑油
食品級潤滑油的證明
臨時性維修材料
臨時修理流程
工作通知單和維修要求
?壓縮空氣
微米級壓縮空氣過濾器（5微米）
與產品接觸氣體的純度/過濾網證明文件
3.清潔操作規(guī)范
?與食品接觸的清潔劑和消毒殺菌劑
清潔劑和消毒殺菌劑的食品接觸的許可證明文件
化學清潔劑濃度測試記錄
化學品濃度測試核準程序
?設備和工具
顏色代碼或其它分類方式的文件記錄
叉車／托板叉車機的清潔
?每日（日常）清潔
日常清潔任務分配記錄和程序表
?產品區(qū)清潔
定期清潔任務分配記錄和程序表
4.綜合蟲害管理
?綜合蟲害管理(IPM)程序
綜合蟲害管理程序
經過培訓的內部員工或外部承包商的書面責任書
?企業(yè)評估
每年對企業(yè)進行評估的記錄
糾正措施記錄
?其它指導方針
其它指導方針的批準或證明
?簽署合同
簽署的合同需包括《AIB國際統(tǒng)一標準》4.4.1.1中的要求
?證書與資格
任何蟲害防治服務提供人的證明書或注冊文件的復印件
蟲害防治公司營業(yè)執(zhí)照的復印件
保險憑證的復印件
實施人接受下列培訓的證明記錄：
?《良好操作規(guī)范》
食品工廠的綜合蟲害管理程序
經過認證機構考試獲得的資格證明
?殺蟲劑記錄
殺蟲劑化學品安全數(shù)據(jù)表和標簽記錄
?殺蟲劑使用記錄
《AIB國際統(tǒng)一標準》4.7.1.1中要求的殺蟲劑使用記錄
所使用殺蟲劑的批號和使用人的資格證書或注冊號記錄（如適用）
?殺蟲劑控制
殺蟲劑庫存清單
?趨勢分析
蟲害防治活動相關的記錄
目前的蟲害活動水平的服務記錄
蟲害觀測日志
蟲害觀測日志的季度審查書面報告
糾正措施記錄
?監(jiān)控裝置記錄
確定監(jiān)控裝置安裝具體位置的企業(yè)調查信息表
列出所有在嚙齒類動物和昆蟲控制中使用的所有蟲害監(jiān)控裝置位置的位置
列出臨時放置的蟲害監(jiān)控裝置臨時位置的其它地圖
所有蟲害監(jiān)控裝置的服務記錄
昆蟲誘捕燈
昆蟲誘捕燈的服務記錄
昆蟲誘捕燈中捕獲的昆蟲種類記錄
信息素監(jiān)控裝置
信息素監(jiān)控裝置中捕獲的昆蟲種類的記錄
5.健全的前提方案與食品安全程序
?書面政策
一份承諾生產安全和合法產品的、簽署過的書面政策聲明
責任
現(xiàn)行的組織機構圖
保持前提方案與食品安全程序更新和準確的流程
滿足法律法規(guī)要求的書面程序
書面程序
職責描述
候備人員／付手
培訓和教育
建立和開展對前提方案與食品安全程序的培訓
所有人員的培訓記錄
應制定技能要求的培訓標準，以確定參加培訓的人員對培訓內容的理解
自我檢查
自我檢查結果和糾正措施
書面程序審核
審核結果和糾正措施
顧客的投訴程序
顧客的投訴程序
投訴信息迅速通知的流程
化學品控制程序
化學品控制程序
包括《AIB國際統(tǒng)一標準》中5.9.1.2要求的流程
微生物控制程序
微生物控制程序（若適用）
實驗室分析和／或環(huán)境抽樣結果記錄
委托實驗室認可
致病菌檢測產品扣留/放行記錄
致病菌檢測陽性產品的再加工和銷毀記錄
過敏原控制程序
過敏原控制程序
包括《AIB國際統(tǒng)一標準》中的5.11.1.2要求的流程
程序更新記錄
展示符合要求和糾正措施的記錄
玻璃、易碎塑料和陶瓷品控制程序
玻璃、易碎塑料和陶瓷品控制程序
提到與個人物品相關的必不可少的玻璃、易碎塑料和陶瓷品的聲明
玻璃、易碎塑料和陶瓷品破損的處理流程
必不可少的玻璃、易碎塑料和陶瓷品的清單
定期檢查清單
清潔程序
清潔程序
總清潔程序表
日常清潔程序表
所有設備、建筑和地面的清潔流程
預防性維護程序
預防性維護程序
工作通知單系統(tǒng)
流程如下：
維護后清潔
生產、衛(wèi)生、和／或質量保證人員的通知
工具和零件的整理
評價和驗收
是否符合要求的記錄
?接收程序
接收程序
牽引拖車、卡車或鐵軌設備控制流程
散裝原材料運輸流程
拼箱貨車處理流程
檢查結果記錄
法規(guī)事務和應對檢查程序
法規(guī)事務和應對檢查程序
?食品防衛(wèi)程序
脆弱性評估
食品防衛(wèi)程序
?可追溯性程序
可追溯性程序
原材料、返工原料、半成品、成品、加工助劑、食品接觸包裝材料等的批號記錄
成品編碼記錄
?食品召回／撤回程序
食品召回／撤回程序
特定批號產品一級分銷點的分銷記錄
召回程序演練記錄
?不合格品控制程序
不合格品控制程序
不合格品調查、糾正措施、處理和處置的流程
召回處置記錄
受損的或被破壞的原材料記錄及庫存調整
?供應商審核程序
供應商審核程序
供應商審核程序流程
供應商績效監(jiān)控記錄
供應商績效監(jiān)控的方式和頻率的記錄
外部供應商驗證和進口要求記錄
?規(guī)格書程序
原材料、包裝材料、加工助劑、半成品和成品的書面規(guī)格
?保證書或證明書
保證書或證明書
?HACCP程序
HACCP要求的書面前提方案
一份簽署過的HACCP程序
成品特性簡介
工藝流程圖
危害分析
關鍵控制點監(jiān)控記錄
HACCP計劃
培訓記錄
HACCP程序的年審記錄
?放行程序
放行程序
程序所要求的放行記錄
?設計標準
?建筑維修或改造的設計標準
?水質
回流預防裝置定期檢查記錄
水樣測試結果或可飲用性證明
批準鍋爐除垢劑可與食品接觸的許可證明
虹吸和倒流預防裝置的預防性維護程序表
檢測要求
確定檢測程序
檢測記錄
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